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狠抓制度执行,不断推动监管局内控工作提质增效。以规范有效为原则,健全完善内控制度体系。根据财政部内部控制基本制度等相关规定,结合监管业务实际,局内控委及时评估全局内控制度建设情况,动态督办内控制度修订工作,真正实现用制度管权、管事、管人,筑牢防控屏障。局内控办根据监管工作新要求、新内容,及时梳理各部门工作职责,对延续性工作和转型后新业务进行查漏补缺,建立健全全局内控操作规程,形成《山西监管局制度汇编》(2024年版),及时向财政部监督评价局(部内控办)报备。以管理管控为导向,扎实做好日常管理工作。局内控办建立内控管理工作台账,将内控管理融入日常业务管理,根据内控考评等工作需要,做好内控日常工作记录,及时开展内控检查。加强内控教育培训,及时传达学习财政部内控委视频会议精神以及局内控工作相关要求,促进各部门不断更新管理理念、掌握内控方法,在全局形成“人人学内控,人人懂内控,人人参与内控,人人执行内控”的良好局面。以推动落实为主线,不断加强考评成果利用。在总结以往年度内控考评经验、广泛听取局内控委成员意见建议基础上,局内控办进一步完善内控考核评分细则,及时组织处室开展内控自评,将内控考核评价结果与部门和个人年度考核、评优评先,以及干部选拔、任用和奖惩相结合,确保考核“指挥棒”作用充分发挥。局内控办定期开展内控抽查,及时发现全局内控制度建设和执行中存在的薄弱环节,查找原因、堵塞漏洞,有效运用内控监督成果,优化原有工作流程,提高内部管理水平。记账式国债承销团成员,中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所:
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